Liquidazione IVA Odoo 8 in pochi passi

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8 agosto 2017
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Liquidazione IVA Odoo 8 in pochi passi

odoo liquidazione iva

Odoo e il modulo per la liquidazione IVA

Il modulo permette di gestire la liquidazione mensile o trimestrale dell’iva.
Nella liquidazione verranno inclusi tutti i movimenti iva con conto imposta adeguatamente configurato.
Il modulo permette anche di generare il movimento contabile del versamento e il relativo pagamento.

Configurazione iniziale

Conti imposte

Odoo usa un conto imposta per l’imponibile e uno per l’IVA.
Sul conto IVA (NON sul conto imponibile) si dovrà andare a specificare i dati per la liquidazione:

odoo liquidazione iva conto imposte

Iva a credito

Per iva a credito impostare i campi nel seguente modo:

  • Tipo: Credito
  • Conto utilizzato per la liquidazione: Conto contabile usato per l’iva a credito
  • Segno: -1

Iva a debito

Per iva a debito impostare i campi nel seguente modo:

 

  • Tipo: Debito
  • Conto utilizzato per la liquidazione: Conto contabile usato per l’iva a debito
  • Segno: 1

Impostazioni aziendali

Nell’impostazioni dell’azienda esiste un’apposita sezione dedicata alla liquidazione.

Interessi su liquidazione

Per chi effettua la liquidazione trimestrale, in questa sezione può impostare i dati relativi agli interessi passivi dovuti all’erario

odoo liquidazione iva interessi

Generare una liquidazione

E’ possibile generare una nuova liquidazione andando sul menu:

→ contabilità → Fine del periodo → Liquidazioni Iva

Verrà mostrato l’elenco di tutte le liquidazioni già effettuate

odoo liquidazione lista

Creazione ed estrazione dati

Cliccare su Crea.

Compilazione dati obbligatori

Prima cosa da fare è compilare alcuni dati richiesti:

odoo liquidazione dati form

  1. Sezionale : da usare quando viene generato il movimento di liquidazione
  2. Conto IVA erario: conto contabile di contropartita su cui girare i conti iva (ES: erario c/iva)
  3. Partner Erario(facoltativo): Partner per utilizzare la funzione pagamento fornitori quando si versa il credito/debito derivante dalla liquidazione.

Periodo di competenza

Scegliere il periodo di competenza della liquidazione includendo il o i periodi interessati.

liquidazione iva scelta periodi

Appena aggiunto il periodo, nella sezione Conti è possibile vedere i risultati dell’estrazione.

Visualizzazione dati estratti

Il risultato dell’estrazione è visibile nella sezione conti.

odoo liquidazione iva riepilogo conti

  1. Elenco imposte a debito
  2. Elenco imposte a credito
  3. Sezione con rettifiche varie (pro-rata, interessi …)
  4. Ricalcola: Qualora ci siano degli importi da rettificare su qualche fattura, poi è sufficiente cliccare su questo pulsante per aggiornare nuovamente i valori

Su IVA debiti/crediti precedenti verrà riportato l’ammontare delle liquidazioni precedente non pagate.

Registrazione movimento contabile

La registrazione contabile della liquidazione avviene cliccando il pulsante “Crea movimento

odoo liquidazione crea movimento contabile

Il movimento generato sarà visibile cliccando sul nr di registrazione che apparirà dopo aver premuto su “Crea movimento”:

odoo liquidazione gestione registrazione contabile

La liquidazione provvederà a girare tutti i conti al conto contabile Erario c/iva precedentemente specificato nella sezione “”Erario”:

odoo liquidazione dettaglio registrazione

Stampare la liquidazione

Generazione pdf

La liquidazione può essere stampata attraverso l’apposito tasto “Stampa

odoo liquidazione stampa

Numerazione pagine

Per chi intende allegare la stampa della liquidazione a quella dei registri, proseguendo la numerazione delle pagine, può impostare il nr pagina da mettere in liquidazione nell’apposita sezione

odoo liquidazione nr pagina